Оплата счета выписывается на предоплату или

Не допускайте ошибок!


Рассмотрим наиболее распространенные неточности, которые предприниматели могут допустить при оформлении счёта.

  • Пропуск сроков счёта-фактуры. Дата оформления счёта-фактуры обязана совпадать с датой выставления счёта и не превышать 5 дней со дня отпуска товара или предоставления услуги.
  • Не расшифрована подпись. Одной росписи недостаточно: должны быть сведения о том, кто поставил подпись. В онлайн-версии документа такой ошибки допустить не получится, так как там требуется электронная подпись.
  • Перепутаны даты на экземплярах счёта-фактуры. Оба участника сделки должны иметь идентичные экземпляры, иначе счёт не доказывает законность сделки.
  • Просрочка получения счёта для оформления вычета НДС. Налоговый вычет по НС должен быть заявлен в том же налоговом периоде, в котором был получен документ, это подтверждающий, то есть счёт-фактура. Чтобы не допустить этой проблемы, необходимо хранить свидетельства о дате получения счетов (почтовые извещения, конверты, квитанции, записи в журнале входящей корреспонденции и пр.).
  • «Шапка» с ошибками. При неточностях в названиях организаций, их ИНН, адресах и т.п. документ окажется недействительным.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если организация-составитель счёта заметила ошибку, она вправе исправить её в тексте счёта. Для этого неправильно записанный показатель зачёркивается, и вместо него ставится правильный.

Внесённое изменение заверяется руководительской подписью, при необходимости – печатью, и отмечается дата, когда это было сделано. Другие организации вносить исправления в счёт не уполномочены.

Заполнение реквизитов счета на предоплату

Порядок заполнения счета на предоплату для организаций и индивидуальных предпринимателей одинаковый.

Первая часть счета представляет из себя таблицу, дублирующую часть банковского платежного поручения. В таблице указывается получатель, причем наименование организации может быть указано сокращенно (но как в выписке из ЕГРЮЛ), в то время как наименование индивидуального предпринимателя должно быть указано полностью, без сокращений.

ИП указывают только ИНН, поле «КПП» остается свободным. Номер расчетного счета и реквизиты банка заполняются в соответствии с теми, которые предоставляет сам банк при открытии счета. Ошибка в одном из реквизитов может привести к тому, что сумма аванса не попадет на счет.

Вторая часть счета на авансовый платеж по договору (образец) также оформляется в виде таблицы, однако имеет другие поля и заполняется иначе. Эта таблица включает в себя название товара (номенклатуру), работ или услуг, ссылку на договор, в соответствии с которым производится оплата, количество товара, услуг, единицы измерения и их цену, общую стоимость по счету.

Частый вопрос, возникающий при составлении счета на предоплату (образец), заключается в том, на какую сумму выставлять счет — частичную в размере ожидаемой предоплаты либо в размере полной стоимости по договору. На практике возможны оба варианта оформления счета. Если счет составляется на сумму предоплаты, то в наименовании товаров, работ указываются формулировки «Частичная предоплата в соответствии с договором», «Предоплата по договору» и похожие фразы.

В стоимости указывается сумма, ожидаемая от контрагента в качестве предоплаты. Когда счет формируется на всю сумму по договору, то уплата аванса может быть прописана в договоре или самом счете на оплату.

Если конкретный размер предоплаты не установлен, однако такое условие оговорено и предусмотрено в договоре, то покупатель может самостоятельно определить размер аванса.

Счета на предоплату!!

Счет-фактуру на аванс (полученный) я делаю датой получения аванса по выписке банка, (хотя сама выписка делается на след день, но я думаю, никто спорить не будет) .

Т. е. у нас с этого день начинается — утром получаем выписку за вчерашнее число, рисуем счета-фактуры на авансы (вчерашним числом) , дальше начинаем отгружать. . Но счет-фактуру формально можно делать в течение 5 дней.

Обычно покупателям эти счета-фактуры не нужны — НДС по авансу выданному они к вычету не принимают, поэтому и счет-фактура на аванс от нас им нафик не нужна — поэтому мы делаем сч-фактуру в одном экземпляре (хотя обязаны в 2-х) .

Но если покупателям нужно — они нас специально просят — мы им выдаем второй экземпляр. Счет-фактура на аванс должна удовлетворять некоторым требованиям — в частности, там нужно указывать, за какие товары-работы-услуги этот аванс. В идеале должно быть написано: Аванс по договору (счету) такому-то за товары-услуги-такие-то… — можно писать обобщенное наименование товаров-работ-услуг.

У нас 1С 7.7 — там это технически реализовано так, что тупо заносится наименования товаров из счета, по которому аванс, с суммами и налогом по каждому товару. Т. е. если в счете 50 позиций – в счет-фактуре будет тоже 50 позиций, при этом сумма НДС в этом счете фактуре может на пару копеек расходиться с суммой НДС с аванса – из-за погрешности округления по всем этим 50 позициям… и слова «предоплата» там нет… зато автоматически товары заносятся – думать не надо… Счет на предоплату – этот счет может не содержать наименований товаров-работ-услуг – там может написано «предварительная оплата 50% по договору такому-то за товары-работы-услуги (кратко) » Такие счета лучше рисовать вручную – они засоряют 1С, на основании этих счетов в 1С ничего не сделаешь… В 1С нужен счет, содержащий реальную номенклатуру (потом поймешь о чем я) . Проводки по НДС – правильные.

Некоторые примитивные программы списывают НДС с авансов со счета авансов полученных (60.2) (и программы такие видел, и проводки в книжке с проводками) дб 51 кр 60.2 — 118000 дб 60.2 кр 68.2 — 18000 – т. е. если аванс 118000, то долг контрагенту показывает 100000! Хрен чего поймешь… Так что 1С правильно и понятно делает: дб 51 кр 60.2 — 118000 дб 76.АВ кр 68.2 — 18000

Счет на авансовый платеж

В данной статье подробно рассказывается про счет на авансовый платеж, и все что об этом надо знать.

Конечно, приобретать продукцию для продажи выгодней у компании-производителя, чем через торговые точки. Так вы можете приобрести продукцию с ценой, которая существенно ниже, чем в торговой точке.

Поэтому этот вариант выбирают большинство предпринимателей. Компания-производитель чаще всего перед отправкой своего товара запрашивает выплату за товар до отгрузки.

Иначе говоря, аванс за товар. Мы поможем вам разобраться, что это такое и когда его запрашивают. Когда Вы заказываете товар у производителя или поставщика он запрашивает перевод части суммы или полную сумму от стоимости продукции на свой счет на авансовый платеж. Это делается для того, чтобы убедиться в заинтересованности заказчика в приобретении продукции.

Это делается для того, чтобы убедиться в заинтересованности заказчика в приобретении продукции.

В бухгалтерии это называется авансовым платежом. выдается, если это разовый заказ, или если фирма имеет первый опыт работы с конкретным покупателем. С постоянными покупателями устанавливается стандартный договор, так как это удобней для обеих сторон.

И так, если покупатель согласен перечислить сумму до поставки, то заключается договор по предоплате.

У продавца есть возможность сделать дополнительные требования, например, если покупатель заказал конкретное количество продукции, то тогда возможна оплата с отсрочкой. Если это условие не выполнено, покупатель перечисляет средства на счет на авансовый платеж.

Продавцом может запрашиваться полный или частичный аванс, это зависит от его заинтересованности в клиенте. Полный аванс, как правило, запрашивается у новых заказчиков, для клиентов с нерегулярными закупками, или если цена товара за короткий период может измениться. В случае частичного аванса заказчик перечисляет неполную сумму от стоимости продукции.

Размер оплаты зависит от выбранного поставщиков процентного соотношения частичной предоплаты и итоговой суммы. Это 30, 50 или 70 процентов от полной суммы. Есть и другая возможность оплатить покупку.

Клиент получает счет на авансовый платеж в 30 процентов от полной стоимости продукции.

Когда сделка оформлена, заказчик перечисляет средства от полной стоимости товара. Тогда на счете поставщика появляются избыток средств, который он перечисляет обратно клиенту, или оставляет их, как предоплату за следующую поставку продукции. Название такой операции «револьвер», из-за своей схожести на барабан патронов револьвера.

Таким способом оплаты пользуются поставщики при периодических продажах продукции своим контрагентам.

должен иметь такие реквизиты:

  1. Сумма, включающая налоги.
  2. Название поставляемой продукции.
  3. Услуга доставки продукции. (В случае перевозки продукции за счет продавца.)
  4. Число поставляемых единиц продукции.
  5. Способ измерения единицы продукции.
  6. Итоговая сумма стоимости продукции.
  7. Размер налогов.

Важно правильно оформить счет на авансовый платеж, который есть бухгалтерским документом, следовательно, записан в налоговый и складской учет. Если покупка продукции происходит через интернет ресурс, то никакие счета не предоставляются. В этом случае действует устное соглашение между заказчиком и поставщиком.

Она состоит из договоренности о счете на авансовый платеж, его сумма, или вообще его отсутствие. Лишь в результате окончания договоренности возможен полный расчет с обеих сторон.

Для покупателя аванс, является риском, поскольку при перечислении средств на счет авансового платежа товар не будет доставлен покупателю. Для того чтобы уберечься от таких ситуаций следует применять простые правила. Нужно выбирать поставщика с хорошей репутацией.

Но конечно, мошенник продавец может купить отзывы в интернете.

Они отличаются от отзывов нормальных пользователей своей короткостью и отсутствием конкретности. Эти отзывы не отражают подлинную репутацию поставщика продукции.

Лучше всего обращать на большие отзывы, где описывается каждая деталь работы с поставщиком. Так же нельзя пропускать отрицательные отзывы.

Такие отзывы не будут покупать, значит им можно доверять.

Но не стоит обращать внимание на отрицательные отзывы, где видно некомпетентность самого покупателя.

Смотреть стоит на те, где написаны задержки с доставкой продукции и другие технические проблемы. Это отличный способ не попасть на мошенников.

Стоит обратить внимание на количество выставленной продукции на продажу.

Такой поставщик будет настаивать на авансе. Ему нет смысла обманывать покупателя, потому что из-за жалобы он может утратить доступ к реализации своей продукции.

В случае, когда ассортимент продавца мал, а цены удивительно занижены и он просит аванса, то очевидно, что это мошенник.

В этой статье вы узнали, про счет на авансовый платеж. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят. В налоговом учете он не может включаться в подтверждение расходов.

В налоговом учете он не может включаться в подтверждение расходов. При этом большая часть платежных сделок не обходится без счета на оплату, поэтому необходимо знать принципы его действия и формирования.

Рекомендуем прочесть:  Как продать комнату с соседями

задача этого документа – осведомить вторую сторону договора о сроке, размере и реквизитах для оплаты аванса, частичной либо полной суммы за поставку товара, оказание услуг, исполнение работ или после их совершения. Такой счет всегда исходит от продавца клиентам и представляет собой инкриминацию платежа. Как правило, между сторонами деловых отношений производится безналичная форма отношений, в том числе при исполнении счета на оплату, однако императивных норм для подобных ситуаций не предусмотрено, и допускается также наличное погашение обязательства.

Бланк документа не установлен законодательством и положениями бухгалтерского учета, его вид, правила формирования и использования утвердились в результате многолетней самостоятельной практики деловых субъектов и документооборота. Хотя единой формы документа не существует, стандартный счет включает :

  1. платежные реквизиты продавца – наименование, адрес, банковские данные.
  2. порядковый номер и дату предъявления счета;
  3. сведения об условиях договора – предмете (например, поставка продукции), цене, ответственности и т.д.;

Это минимальная информация, отражаемая в документе. Дополнительно счет может информировать о других обстоятельствах :

  • Непременными атрибутами счета являются стоимость товара, объем поставки или услуг, работ, цена сделки, название. Такое подробное описание условий сужает пути продавца для изменения данных сделки, использования товара для других целей (если он представляется после аванса или оплаты), выполнения каких-либо действий. Указанная в счете информация фактически выступает как строгое заявление покупателю и его согласие приобрести утвержденное количество продуктов по утвержденной цене.
  • Документ служит отображением применяемой налоговой системы и вытекающими из нее последствиями. Если поставщик работает на одном из льготных режимов, то в счете присутствует строка «предприниматель/организация применяет единый налог на вмененный доход/упрощенную систему» – такое заявление указывает на отсутствие в цене товара налога на добавленную стоимость, освобождения от формирования счета-фактуры и невозможности возмещения для покупателя.
  • Присутствие в счете существенных условий договора, которые определены гражданским законодательством, дает ему функции оферты. Оферта – предложение, в котором указываются существенные условия сделки. Если покупатель выполняет оплату по счету, то этим действием он акцептует эти условия. Такая специфика счета на оплату делает его незаменимым вещественным доказательством при судебных спорах, если договора недостаточно или он утерян.
  • Счет отражает предложение поставщика. Важнейшим условием такого предложения выступает срок, нарушение которого аннулирует предложение с такими условиями, если оплата не была произведена вовремя.

Таким образом, счет на оплату является многофункциональным и содержательным документом.

Хотя счет на оплату не является бланком строгой бухгалтерии и не может в связи с этим использоваться как основание для записи активов в дебет и кредит предпринимателя, среди бухгалтеров сложилась традиционная практика составления, заполнения и ведения документа. Если аванс вам выплачен, до заработной платы еще вдалеке, а деньги вам понадобились неотложно, то вы вновь можете оформить аванс. Для этого надобно написать заявление об оформлении вам аванса, подписать его у начальника младшего звена и заверить у основного начальника предприятия, отнести подписанное заявление в бухгалтерию.Вам оформят аванс.

Он не может быть огромнее суммы, которую вы заработали до данного периода времени. То есть высчитывают заработанную вами сумму до дня добавочного аванса, высчитывают с нее теснее полученный аванс, отнимают налоговые выплаты, сумму за питание в столовой (если в вашей организации это предусмотрено). Оставшуюся сумму вам могут оформить авансом.

Обратите внимание!Результат: На имя начальника организации пишете заявление в произвольной форме с просьбой: Умоляю выдать аванс в сумме (указываете нужную сумму) в счет заработной платы за октябрь 2011 г.

Выставление счета не гарантирует оплату от покупталя, т.е. счет может быть выставлен вами, но покупателем не оплачен. Это не будет являться нарушением обязательств, если иное не прописано в договоре.

5 Вы можете добавить в счет отдельные условия, такие как, самовывоз товара со склада, срок резервирования товара и его оплаты. В этом случае, документ будет являться публичной офертой, т.е. покупатель, запрашивая счет на оплату, как бы соглашается со сроками перечисления денежных средств за товар (услугу), а также с другими условиями, в нем указанными.

6 Важно Оформлять счета вы можете в специализированных бухгалтерских программах типа 1С, а также просто в форме Excel.

Обратите внимание Выставление счета на оплату, не гарантирует покупателю резерв товара на складе, если иное не предусмотрено договором.

Внимание Когда цена товара установлена в соглашении, а также прописано основание происхождения обязательств по оплате товара у покупателя – счет дозволено не выставлять.

2. Особых требований, которые предъявляются к счету на аванс нет.

  1. номер по порядку документа и дату его выписки (номер документа должен быть проставлен в хронологическом порядке вместе с аналогичными документами, которые выписываются по отгрузке);
  2. номер и дата платежного документа. Речь идет о той платежке, на основании которой был получен продавцом авансовый платеж. Как уже говорилось ранее, если форма расчета была неденежная, то можно в этой строке проставить прочерк;
  3. название (код) валюты, в которой был зачислен авансовый платеж.
  4. реквизиты, в том числе налоговые номера продавца и покупателя;
  1. Код валюты платежа. Является обязательным даже, если из документа следует, что оба контрагента – резиденты РФ.
  2. Ставка и сумма налога по графам 7 и 8 соответственно.
  3. Названия товаров или услуг, идентичные наименованиям в договоре и счете на предоплату.

    Допускаются обобщения – например, «Комплектующие» – но, только для случаев, когда заявка на отгрузку формировалась уже после перечислени аванса. Можно указывать слово «аванс».

    К примеру, «аванс за указание таких-то услуг». В этом случае рекомендуется указывать номер и дату договора.

Кроме того, счет на авансовый платеж по договору (образец) можно составить таким образом, что он будет заменять собой договор поставки или договор оказания работ (услуг) и являться офертой.

В этом случае в счете указываются все необходимые условия, характерные для договора и прописанные в Гражданском кодексе.

Как правильно выставить счет на предоплату образец

Счёт на оплату – документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их.

Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум. ФАЙЛЫСкачать пустой бланк счёта на оплату.xlsСкачать образец заполнения счёта на оплату. xls Обязателен ли счёт? Законодательство РФ не регламентирует обязательное использование счёта в хозяйственной документации, оплату можно производить и просто на условиях соглашения.

Однако, закон называет непременным условием любой сделки заключение договора.

В соответствии с Налоговым кодексом, счет-фактура служит правовым основанием по принятию покупателем заявленных сумм НДС к вычету. Форма для выписки счетов-фактур как по факту реализации, так и по моменту поступления предварительной оплаты в счет будущих поставок абсолютно одинакова. Она утверждена правительственным постановлением № 1137 от 26.12.2011 года.

Она утверждена правительственным постановлением № 1137 от 26.12.2011 года. Счет-фактура должен быть выписан продавцом в течение пяти дней после наступлений одного из событий: отгрузки товара (передачи имущественных прав, услуг или работ) либо перечисления аванса покупателем. Это требование предусмотрено в статье 168 (пункт 3) НК.

При этом в самом счете-фактуре должны быть заполнены все обязательные реквизиты, указанные в пунктах 5 и 5.1 статьи 169 НК.

Особенно важно обратить внимание на правильное заполнение строки 5 в форме налогового документа.

В соответствии с правилами, утвержденными постановлением 1137, а также на основании третьего подпункта пункта 5.1 статьи 169 НК России в этой строке должны быть обязательно проставлены номер и дата платежного документа. В том случае, когда было произведено несколько частичных предоплат за один день, следует перечислить их все в счете-фактуре на аванс.

Если же потом выписывается счет-фактура по факту отгрузки, то необходимо перечислить реквизиты всех платежно-расчетных документов по каждой сделанной в счет этой отгрузки оплате. Есть лишь одно исключение, когда в строке 5 формы счета- фактуры ставится прочерк: это производится тогда, когда авансовый платеж (полностью либо частично) был сделан в форме безденежных расчетов. Например, когда за товар была произведена оплата векселем.

Источник: https://bankfs.ru/real-estate/kak-pravilno-vypisat-schet-na-avansovyi-platezh-schet-na.html

Счет как основание возникновения обязательства по оплате

Очень часто в договор (будь то договор поставки или договор подряда, возмездного оказания услуг) стороны вводят условие о том, что покупатель (заказчик) обязан оплатить товар (работу, услугу) в течение оговоренного срока после выставления счета поставщиком (подрядчиком, исполнителем). И в дальнейшем обязанная сторона (покупатель, заказчик) не перечисляет деньги в отсутствие счета, невзирая на фактически состоявшуюся передачу товара (выполнение работ, оказание услуг). Как правило, кредитор (поставщик, подрядчик) вынужден обращаться в суд.

Давайте посмотрим, как арбитры квалифицируют отсутствие счета на оплату. В частности, освобождает ли оно покупателя от обязанности оплатить товар? Чтобы ответить на этот вопрос, следует установить, имел ли покупатель (заказчик) возможность оплатить товары (работы, услуги) без получения счетов от поставщика (подрядчика, исполнителя).

Иначе говоря, является ли отсутствие счета после подписания сторонами накладных на передачу товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг препятствием для оплаты по договору.

Если суд установит, что факт передачи и стоимость товаров, работ, услуг подтверждены в накладных, актах (двусторонние документы, подписанные представителями сторон и заверенные печатями организаций), покупатель (заказчик) не вправе уклоняться от оплаты независимо от наличия или отсутствия счета (Постановления ФАС ВВО от 09.04.2009 N А39-3128/2008-138/21, ФАС ЗСО от 21.05.2009 N Ф04-2923/2009(6367-А70-16), ФАС МО от 21.09.2009 N КГ-А40/9159-09, от 16.06.2009 N КГ-А40/5039-09, ФАС ПО от 18.05.2009 N А57-19791/2008, ФАС СЗО от 20.04.2009 N А56-46127/2008). В этом случае к должнику будут применены меры ответственности за неисполнение денежного обязательства, период просрочки определяется с момента передачи товара, приемки результата работ, оказания услуг (Постановление ФАС МО от 11.08.2009 N КГ-А40/7477-09), если иное не установлено договором .

Например , покупатель обязан производить 100%-ную оплату по каждой партии продукции в размере согласно счету, накладной, счету-фактуре поставщика в течение 25 календарных дней с момента поставки (Постановление ФАС МО от 26.08.2009 N КГ-А40/7324-09).

Дело в том, что основанием возникновения обязанности заказчика по оплате услуг в силу ст. ст. 779 и 781 ГК РФ является факт их надлежащего оказания. Аналогично основанием возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (ст.

ст. 702, 740 ГК РФ). Точно так же на основании п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (исходя из общих положений ГК РФ, основывающихся на принципе возмездности гражданских правоотношений, получение и принятие товара одной из сторон предопределяет обязанность другой стороны по осуществлению встречного предоставления).

Между тем в случае, когда отсутствие счета является препятствием для оплаты по договору, суд считает необоснованными требования поставщика (подрядчика, исполнителя) о взыскании с покупателя (заказчика) стоимости товаров (работ, услуг) при несоблюдении предусмотренной договором обязанности выставить счет на оплату. Например , суд признает, что должник не допустил просрочки исполнения обязательства, если начало течения срока оплаты сторонами связано с фактом выставления счетов (в договоре указано: платежи за выполненные работы производятся клиентом в течение трех банковских дней со дня выставления счета).

В этой ситуации невозможно установить начало просрочки исполнения денежного обязательства, следовательно, с должника нельзя требовать уплаты неустойки (Постановления ФАС СЗО от 30.09.2009 N А56-30104/2008, ФАС МО от 20.01.2009 N КГ-А40/12867-08).

Данная ситуация особенно характерна для услуг связи (Постановление ФАС МО от 14.05.2009 N КГ-А40/3894-09).

Таким образом, поставщикам, которые не могут обеспечить своевременное выставление счетов на оплату, можно рекомендовать не включать в договоры поставки условия, согласно которым обязательство покупателя перечислить суммы оплаты связано исключительно с моментом получения счета. Е.В.Ермолаева Эксперт журнала «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение» Клерк.Ру > Бухгалтерия > Отрасли и спецрежимы > Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН) > Как правильно работать по предоплате?

Просмотр полной версии: Как правильно работать по предоплате? Всем доброго дня! Заранее извиняюсь за глупые вопросы, я не бухгалтер. Подскажите пожалуйста. Первый раз выставляю счет на предоплату. Подскажите, как все сделать, чтобы было правильно. 1. Выставляю счет. Пишу в нем предоплата за такую-то услугу.

1. Выставляю счет. Пишу в нем предоплата за такую-то услугу.

Верно? 2. Что писать в счете на остальную сумму?

Не знаю,как правильно сформулировать. 3. Акт на выполненную услугу должен быть по логике один, но не уверенна. Раньше всегда делала один счет + один акт, а с предоплатой не знаю, как правильно.

4. Сначала делается счет на предоплату, акт на выполненную работу и счет на остальную сумму. Правильная последовательность?

Заранее спасибо за ответы! 1. Верною 2. Наименование работ,услуг, например.

3. Акт один. 4. Акт делается по завершении всех Ваших работ, услуг или что там у Вас. Большое спасибо! По второму пункту то что услуги написать надо это понятно. Просто, если в первом счете пишу предоплата, то во втором счете должна ли я написать, что это окончательная оплата? Чтобы было понятно, что это как бы продолжение того счета?
Чтобы было понятно, что это как бы продолжение того счета? Есть какой-то бухгалтерский термин для этого?

А то окончательная оплата как-то некрасиво звучит.

Просто, если в первом счете пишу предоплата, то во втором счете должна ли я написать, что это окончательная оплата? вот Вам как удобно, так и пишите, это ни на что не влияет, главное чтобы заказчик понял, за что он будет платить � Так чайником не охото выглядеть))) Хотелось бы, чтобы правильно документы были оформленны.

Я дизайнер, понапишу такого, что потом вся налоговая над моими поэмами смеяться будет.))) Нет значит специального определения для оплаты второй части? Спасибо, что помогаете. Специального нет � Большое спасибо, Feminka!

Вы мне очень помогли! Алена-БАРХАТ 13.04.2012, 19:00 так, это была ситуация как я поняла, когда оплата делится на две части, 505 предоплата, а 50 с отсрочкой. А что писать мне в счете, если я предоплату 100% на услуги выставляю?

Предоплата по договору № …. от …(дата) пойдет так?

или надо указать что это 100% предоплата по договору? или расписать что за договор подробн — услуг таких-то. Подскажите, тоже не хочется выглядеть чайником:((( Алена-БАРХАТ 13.04.2012, 19:02 3.

Акт на выполненную услугу должен быть по логике один, но не уверенна. Раньше всегда делала один счет + один акт, а с предоплатой не знаю, как правильно. не поняла, что вы имеете ввиду один.

То есть один в конце работ, но в двух экземплярах для каждой стороны? или как?? Алена-БАРХАТ 13.04.2012, 19:10 теперь еще более тупые вопросы по этой теме:no: если я работаю с физиками, им как давать оплачивать предоплату за услуги безналом? Я так решила: например они заплатили, это я увижу скорее через банк клиент, который у меня есть вопрос два — мне требовать у них платежку мне отдать с отметкой банка об оплате?

:))) Ну может ее куда-то приколоть надо? или не надо? Извините, если Вам смешно.

Общие правила

Счет на оплату – это не первичный документ, т.к. не отражает факта хозяйственной жизни.

Он не входит в число обязательных бухгалтерских документов и в учете не отражается, но при этом играет существенную роль в расчетах между контрагентами.

Выставляет его продавец товаров или услуг, а оплачивает – покупатель или любое лицо по его поручению. Основная цель этого документа – уведомить о необходимости платежа и зафиксировать его сумму. Если нет заключенного договора, он может служить офертой, если будет содержать все существенные условия сделки.

При этом оплата счета будет считаться акцептом оферты. Оплаченный документ будет служить подтверждением сделки между сторонами. Утвержденной формы счета нет, как нет и законодательно закрепленных правил его оформления, но в практике его использования сложились определенные требования к содержанию.

Реквизиты:

  1. предмет расчетов (товар, услуга, их количество, цена, стоимость);
  2. общая сумма;
  3. наименование покупателя;
  4. наличие номера и даты;
  5. реквизиты продавца;
  6. при необходимости указывается срок, в течение которого нужно перечислить деньги.
  7. ставка и размер налога на добавленную стоимость, которым облагается товар (услуга, работа);

Образец формы счета пользователи сервиса «Моё дело» могут найти в разделе .

Выставить счет на аванс по договору оказания услуг?

Давайте выясним, в каких случаях выписывается авансовый счет-фактура, рассмотрим порядок заполнения отдельных реквизитов документа.

Наглядный образец поможет вам составить его быстро и без ошибок. Активировать пробный доступ к журналу “РНК” или подписаться со скидкой.

Чтобы разобраться, что такое счет-фактура на аванс, посмотрим, чем он отличается от обычного отгрузочного.

Счет-фактура — это документ, на основании которого покупатель товаров, работ или услуг сможет сделать вычет по НДС.

Предоплата или аванс по договору нередко становится предметом Например, если аванс является предоплатой в счет будущей поставки договора с требованием возвратить авансовый платеж в течение 5 .

Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности образец.

Карточка учета выдачи инструмента бланк. Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Как выставить счет на авансовый платеж образец – Управление персоналом

Выставление счета на аванс предусматривается договором. Законодательно эта обязанность не закреплена и согласовывается сторонами до подписания контракта. Счет не подтверждает оказание услуги или отгрузку продукции и не обязывает клиента производить оплату.

Но, после ее получения выставляется счет-фактура на аванс и делаются соответствующие проводки.Срок выписки счет-фактуры на предоплату составляет 5 дней после ее зачисления на счет (п.2 ст. 168 НК РФ). Ее основное назначение – обосновать начисление НДС. Этот же срок актуален и для выставления документа на отгрузку.

Задержка или выписка по итогам отчетного периода могут повлечь неприятные последствия.

Бланк утвержден Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. и един для выписки авансовой или отгрузочной счет-фактуры.Некоторые компании игнорируют 5-дневный срок и выписывают только итоговый отгрузочный документ по окончании отчетного периода. Это расходится с официальной позицией ФНС, которая обязывает строго придерживаться правила: выписка авансовой и отгрузчоной счет-фактуры.

При проверке это обстоятельство рассматривается, как нарушение, облагаемое штрафом.

Как выписать счет на предоплату

11 апреля 2012 Автор КакПросто! Счет на предоплату не является унифицированной формой и может быть оформлен произвольным образом.

В счете должны быть указаны товары и платежные реквизиты продавца, достаточные для перечисления оплаты.

Статьи по теме:

Вопрос «хочу зарегистрироваться на как просто пишут неправильный формат а какой он должен быть?» — 3 ответа Инструкция 1 Укажите дату выписки счета и его номер. Номер счета на предоплату может быть любым, если на предприятии не предусмотрен подобный порядок нумерации. Счет также может не иметь номера.

Счет может быть действителен в течение определенного времени или быть бессрочным. Запишите при его оформлении это требование. 2 Включите в счет необходимые сведения о товаре, за который производится оплата.

Укажите цену за единицу товара и единицы измерения отпускаемой продукции (штуки, единицы веса или объема).

Впишите количество оплачиваемой продукции и итоговую сумму счета. Конечную сумму укажите прописью. 3 Подробно пропишите в счете платежные реквизиты, на которые должна быть перечислена оплата.

Ошибка в одном знаке может быть причиной возврата банком платежного поручения.

4 Укажите в счете контактную информацию, чтобы у плательщика была возможность прояснить все непонятные моменты на стадии создания документа оплаты. Если разъяснения и уточнения потребуются банку для проведения платежа, запрос может занять до пяти рабочих дней. 5 Включите в счет напоминание о необходимости предъявить доверенность при получении товара.

Укажите сведения о месте получения оплаченного товара и информацию о работнике, ответственном за отгрузку. 6 Счет на предоплату должен быть подписан руководителем организации, отпускающей товар.

Возможно подписание уполномоченным работником.

Подпись заверяется печатью организации. 7 В крупной торговой организации создание счета на предоплату начинает цепочку движения товара и документооборота. Номер счета может быть включен в систему документооборота и являться номером/лицевым счетом покупателя/клиента.

Дата выписки счета служит началом отсчета времени резервирования товара на складе.

8 При действующей в торговой организации бонусной программе для покупателей в счете могут быть прописаны условия накопления и применения бонусов. Видео по теме Источники:

  1. как правильно выписать счет

Совет полезен?

Да Нет Статьи по теме:

Применение счетов на оплату

Счет на оплату товаров или услуг, выставляемый поставщиком покупателю, может быть рассмотрен как оферта, в которой продавец предлагает покупателю приобрести определенный товар или услугу за фиксированную сумму.

Согласно офертой признается направленное адресатам конкретное предложение, которое в полной мере выражает намерение лица, его направившего, вступить в договорные отношения с адресатом. В оферте должны быть перечислены существенные условия договора, например, предмет договора, сумма договора, реквизиты сторон и т.д.